Model jednoho platného postupu
Všechny osoby, verze, rozhodnutí a termíny jsou smyšlené. Nejde o uživatelský test. Níže jsou podklady a očekávané odpovědi; časy, cesty hledání a skutečné výsledky se zapisují do prázdné šablony.
Index
| Otázka | Stručná odpověď | Platný zdroj | Člověk | Kontrola / důvod | Stará kopie |
|---|---|---|---|---|---|
| Co dělat, když reportu chybí dny? | Pozastavit, ověřit zdroj a celý výsledek | R-01 v2 níže | Petra | 10. ledna 2027 nebo změna zdroje | V1 označena nahrazená a odkazuje na v2 |
R-01
Verze v2 · odpovídá Petra · modelová kontrola 10. října 2026. Účel: neposlat celý týden jako úplný, když chybí den. Vstup: zdrojový export, požadované období a nezávislé kontrolní součty. Originál uchovejte; pracujte s kopií.
- Porovnejte klienta, účet, měnu a všechny očekávané dny. Nezaměňujte chybějící den za nulovou aktivitu bez ověření pravidla zdroje.
- Při chybějícím dni nastavte „pozastaveno“. Petra ověří zdroj a domluví další kontrolu; report se zatím neposílá.
- Po doplnění znovu porovnejte celé období, klíče a nezávislé součty. Teprve pak odpovědný člověk rozhodne o odeslání.
V2 výslovně přidává kontrolu všech dnů a pozastavení při mezeře; stará poznámka v1 samotnou úplnost neřešila a nesmí se dál používat. Pro skutečnou práci jsou na webu modelová data a podrobná kontrola reportu. Interní provozní verzi a jejího vlastníka zvolí tým; veřejný článek nedokládá, že tým změnu zavedl.
Očekávané odpovědi pro obě podoby
- Postup: pozastavit, ověřit zdroj, po opravě prověřit celý výsledek.
- Výjimku řeší Petra; další kontrola musí mít konkrétní domluvené datum.
- Změna v2: kontrola všech dnů a zákaz považovat chybějící den automaticky za nulu.
Rozhodnutí o tabulce či stránce zatím nepadlo. Kolega má tyto odpovědi najít v obou podobách bez předvedení cesty. Část „očekávané odpovědi“ mu před zkouškou neukazujte. Při nedostupném odkazu se nejdřív opraví přístup; nejde o důkaz, že je druhý nástroj lepší.